3.1.2 Стратегия развития
Стратегическое планирование ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными в Стратегии развития группы компаний «Россети» на период до 2030 г. и ориентировано на реализацию отраслевых документов стратегического планирования, в т.ч. Энергетической стратегии РФ[1] и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации[2].
Стратегия развития группы компаний «Россети» предполагает переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры. Основными стратегическими целями компаний группы «Россети» являются:
- обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне;
- повышение совокупной доходности акционеров;
- обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии.
Политика ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» направлена на безусловное соблюдение законодательных и других требований при оказании услуг, целостное изменение и совершенствование бизнеса, путем внедрения цифровых технологий и расширения сферы услуг, а также создание безопасных и комфортных условий труда для персонала.
Для достижения стратегических целей группы компаний «Россети» разработаны и утверждены следующие программные документы по основным направлениям деятельности:
- Программа Цифровая трансформация ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» 2020-2030»;
- Программа инновационного развития на период 2020-2024 с перспективой до 2030 и среднесрочный план ПИРПрограмма инновационного развития на период 2021-2025;
- Инвестиционная программа развития на 2021-2025;
- Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2021-2025;
- Программа развития интеллектуальных систем учета.
Цели ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2021 г. были установлены в рамках краткосрочного стратегического планирования с учетом рассмотрения рисков их недостижения (рисков бизнес-процессов и функциональных рисков), и соответствовали:
- Стратегическим целям Группы компаний «Россети».
- Стратегическим приоритетам развития отрасли в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ.
- Показателям скорректированного бизнес-плана Общества на 2021-2025 гг.
- Системе ключевых показателей эффективности ведущих менеджеров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала».
- Требованиям РК ИСМ-МРСК-01 «Руководство по интегрированной системе менеджмента ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»».
Цели ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2021 г.:
- Отсутствие травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала.
- Обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг, утвержденных территориальными органами тарифного регулирования.
- Обеспечение технологического присоединения потребителей, готовых к подключению к электрическим сетям Общества, в установленные сроки.
- Повышение уровня клиентского сервиса.
- Повышение индекса цифровой трансформации ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 3% в результате выполнения мероприятий дорожной карты по реализации Программы «Цифровая трансформация ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в объеме 2021 г.
- Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2% от уровня 2020 г. в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования.
- Увеличение выручки 2021 г. относительно фактического уровня 2020 г., в том числе за счет роста выручки дополнительных (нетарифных) услуг на 1% по сравнению с 2020 г.
- Целевое исполнение инвестиционной программы не менее чем на 95%, утвержденной в соответствии со сроками и процедурой, предусмотренными действующим законодательством.
- Обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет:
- достижения уровня технологического расхода электрической энергии при ее передаче не более 6,63% от отпуска в электрическую сеть;
- снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд, не менее чем на 3% относительно уровня 2020 г.;
- снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой не менее чем на 3% от фактического расхода за 2020 г в сопоставимых условиях, с учетом изменений количества автотранспорта и специальной техники и объемов транспортной работы.
- Выполнение показателя укомплектованности производственным персоналом не ниже 97%.
- Реализация положений Экологической политики электросетевого комплекса в части принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную среду при осуществлении производственной деятельности Общества путем планирования и выполнения мероприятий по экологической безопасности на 100%.
По итогам 2021 г. цели Общества выполнены, достигнуты следующие результаты:
- выполнены показатели надежности и качества оказанных услуг;
- обеспечено повышение уровня клиентского сервиса за счет развития интерактивных каналов взаимодействия с клиентами и достижения ежегодного показателя удовлетворенности очного и заочного обслуживания клиентов;
- обеспечено технологическое присоединение клиентов, готовых к подключению к электрическим сетям Общества, в установленные сроки;
- достигнут уровень технологического расхода электрической энергии при ее передаче 6,85% (≤ 6,96%) от отпуска в электрическую сеть;
- повышен индекс цифровой трансформации на 3,435%;
- обеспечено снижение операционных расходов (затрат) на 3% от уровня 2020 г.
- увеличена выручка от дополнительных (нетарифных) услуг относительно фактического уровня 2020 г. на 56%.
В рамках достижения Целей Общества на 2022 г. запланировано:
- обеспечение отсутствия травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала;
- обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг;
- реализация Программы «Цифровая трансформация ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» 2020-2030 гг.» в объеме 2022 г., а именно:
- Программное обеспечение для автоматизации процесса проектирования внешних сетей электроснабжения 0,4 – 10 кВКиловольт;
- Цифровое управление процессом эксплуатации зданий и сооружениями;
- Цифровое рабочее место – развитие корпоративного цифрового пространства «Россети Урал».
- снижение удельных операционных расходов (затрат) на 2% от уровня 2021 г. (без учета затрат на ТОиРТехническое обслуживание и ремонт и оплату труда в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования);
- увеличение выручки 2022 г. относительно фактического уровня 2021 г.,
- развитие дополнительных (нетарифных услуг), рост выручки на 1% по сравнению с 2021 г.;
- обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет:
- достижения уровня технологического расхода электрической энергии не более 6,6% от отпуска в электрическую сеть;
- снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд не менее чем на 3% относительно уровня 2021 г.;
- снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой не менее чем на 3% от фактического расхода за 2021 г. в сопоставимых условиях.
Целевой ориентир деятельности ОАООткрытое акционерное общество «МСРК Урала»: создание единого электросетевого пространства на территории присутствия за счет консолидации сетевых комплексов муниципальных образований, а также масштабная реновация электросетей, достижение высокого уровня энергосбережения, внедрение энергосберегающих технологий, создание интеллектуальной системы управления процессом распределения электроэнергии, создание эффективного управления активами компании и оптимальных условий для обеспечения надежного и безопасного электроснабжения потребителей, обеспечение перехода к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности.
Целевые показатели деятельности к 2025 г.:
| Показатель | 2021 г. (факт) | 2025 г. (целевое значение) |
| SAIDIпоказатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | 1,315 | 1,01 |
| SAIFIпоказатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | 0,877 | 0,69 |
| Потери | 6,59% | 6,51% |
| Доля затрат на НИОКРНаучно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (от собственной выручки) | 0,14% | 0,19% |
| Повышение производительности труда | 19,13% | ≥ 25% (относительно базового 2020 г.) |
| Снижение удельных операционных расходов (ОР) | 4,7% | 3,7% |
| Объем (доля) нетарифной выручки от прочих видов деятельности (по отношению к собственной НВВНеобходимая валовая выручка) | 1,89% | 5,02% |
| Показатель | 2021 г. (факт) | 2025 г. (целевое значение) |
| SAIDIпоказатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | 1,315 | 1,01 |
| SAIFIпоказатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | 0,877 | 0,69 |
| Потери | 6,59% | 6,51% |
| Доля затрат на НИОКРНаучно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (от собственной выручки) | 0,14% | 0,19% |
| Повышение производительности труда | 19,13% | ≥ 25% (относительно базового 2020 г.) |
| Снижение удельных операционных расходов (ОР) | 4,7% | 3,7% |
| Объем (доля) нетарифной выручки от прочих видов деятельности (по отношению к собственной НВВНеобходимая валовая выручка) | 1,89% | 5,02% |